Opis programu zamówieniowego Gordon Katalog

     Aby złożyć zamówienie należy je przygotować. W tym celu wybieramy z lewej  strony zakładkę CENNIK. W tym właśnie momencie pojawia nam się po prawej stronie dostępna oferta (rys.1).

Teraz w menu górnym wybieramy polecenie ZAMÓWIENIA i dodajemy nowe zamówienie. Automatycznie wygenerował się nr, który należy zatwierdzić. Teraz kiedy mamy już otwarte zamówienie możemy przystąpić do zamawiania konkretnych pozycji. Robimy to w ten sposób, iż klikamy na pomarańczowa ikonę przy wybranej pozycji. Otworzyło się okno, w którym należy wpisać odpowiednią ilość towaru (rys. 2).

Okno to pozwala nam rozróżnić paragon od faktury co jest bardzo wygodne i elastyczne.
Po zapisaniu ilości automatycznie pozycja ta zostaje dodana do naszego zamówienia.

Istnieje kilka możliwości wyszukania konkretnego towaru np.: za pomocą klawiszy funkcyjnych. I tak klawisz F1 uaktywnia automatycznie nam pole służące do wpisania indeksu. Teraz wystarczy tylko wpisać indeks i wcisnąć enter. Następnym udogodnieniem jest klawisz F2, który daje możliwość wyszukania asortymenty wg nazwy. Nawet jeżeli nie znamy dokładnej nazwy to możemy wyszukać pewną frazę- część. Aby to zrobić należy wpisać znak % (procent) i szukaną frazę (np.: %chł ), a program wyszuka nam wszystkie towary zawierające taką część nazwy.

Klawisz F4 uaktywnia nam pole "NR KATALOGOWY" Dzięki czemu po wpisaniu go natychmiast otrzymamy informację o danym produkcie. Kolejnym ułatwiającym pracę klawiszem jest F5, który umożliwia wyświetlenie wszystkich producentów i wyszukania towaru właśnie wg producenta (rys.3).

Bardzo ważną informacją jest również ikonka strzałki w kolumnie zamiennik, gdyż po kliknięciu na nią możemy zobaczyć wszystkie zamienniki danego towaru. Po dokonaniu zamówienia możemy podejrzeć co wybraliśmy poprzez opcje w menu górnym ZAMÓWIENIA/POKAŻ lub wykonanie kombinacji klawiszy CTR+P. Wyświetla nam się okno,
w którym możemy zobaczyć wszystkie otwarte zamówienia oraz ich zawartość (rys. 4).

W razie potrzeby możemy je zmodyfikować czyli np.: zwiększyć ilość pozycji czy też jakąś usunąć. Jeżeli chcemy zakończyć zamówienia to musimy je wyeksportować. Możemy to uczynić w dwojaki sposób. Po pierwsze możemy wysłać to e-mailem, ale jest to mniej skuteczne niż drugi sposób, który polega na wysłaniu zamówienia online (rys.5).

Po wskazaniu tej opcji użytkownik składający zamówienie powinien się zalogować (rys. 6).

Aby to uczynić musi wcześniej oczywiście otrzymać login i hasło od administratora systemu lub skontaktować się ze swoim przedstawicielem.

W taki sposób bardzo łatwo i szybko możemy dokonać zamówienia towarów, które nas interesują. Możemy też otworzyć sobie zamówienie i sukcesywnie dopisywać pozycje,
co pozwoli uniknąć pomyłek czy sytuacji, że zapomnimy czegoś zamówić.

Zakładka ROZLICZENIA umożliwia podgląd zarówno wystawionych faktur jak i tych, które jeszcze nie zostały zapłacone. W zakładce FAKTURY możemy wybrać sobie zakres dat, z których chcemy zobaczyć wystawione dokumenty. Okno jest podzielone na dwie części W jednej są nagłówki dokumentów, a w drugiej kaskadzie pozycje dotyczące podświetlonej faktury. Taką fakturkę możemy wyeksportować do pliku i zaimportować w innym programie.  Oczywiście, żeby mieć podgląd stanu faktycznego wystawionych dokumentów należy najpierw pobrać dane.

Zakładka NALEŻNOŚCI pomaga kontrolować płatności. Możemy w niej uzyskać informacje na temat faktur niezapłaconych oraz o ilości dni przeterminowania. Dodatkowo została zastosowana struktura wiekowana z podziałem na 7 dni, 30 dni i więcej.

Dodatkowo został zastosowany podział na faktury przeterminowane powyżej 7dni, 30 dni i więcej.

Niektóre funkcje programu nie są jeszcze aktywne ale będzie to się sukcesywnie zmieniać.

Życzymy udanych zamówień i przyjemnej pracy

Dział informatyki